Impuestos Corporativos para Empresas en Florida
Nuestro equipo especializado en impuestos corporativos en Florida se dedica a ofrecer a las empresas un servicio integral para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la optimización de su carga tributaria. Sabemos que la gestión de impuestos es una tarea compleja y demandante, por eso nos encargamos de ofrecer soluciones personalizadas para cada tipo de negocio.
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Declaración de Impuestos para Empresas en Florida
Todos los negocios deben presentar una declaración de impuestos sobre la renta anual ante el IRS. El proceso varía ligeramente según el tipo de negocio; por ejemplo, las sociedades no están sujetas a impuestos a nivel de entidad, pero deben presentar una declaración informativa (Formulario 1065) para reportar ingresos, deducciones y otros detalles financieros, mientras que los socios individuales reportan su parte de los ingresos en sus declaraciones de impuestos personales.
El formulario de impuestos específico que debe presentar depende de su estructura empresarial, ya sea una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC), una C Corporación, una S Corporación, una Sociedad o un Empresario Individual, ya que cada tipo tiene sus propios requisitos de presentación y tratamiento fiscal según la ley federal.
El sistema de impuestos federales sobre la renta opera bajo un sistema pague-lo-que-gane, lo que significa que los impuestos deben pagarse conforme se gana o recibe el ingreso a lo largo del año, en lugar de realizar un solo pago al final del año. Estos pagos continuos son conocidos como Impuestos Estimados, y ayudan a los negocios y a los individuos a mantenerse en cumplimiento y evitar posibles sanciones por subpago.
Fechas de presentación importantes para empresas:
Esta categoría incluye corporaciones, incluidas LLS, C Corps y S Corps.
- 31 de enero, los empleadores deben enviar formularios W-2 a los empleados y enviar ciertos formularios 1099.
- 15 de marzo, las sociedades, las LLC de varios miembros y las corporaciones S deben pagar impuestos.
- 15 de abril, las corporaciones C deben pagar impuestos.
- 15 de septiembre, fecha límite para las declaraciones de sociedades extendidas y corporaciones S.
- 15 de octubre, última fecha límite para devoluciones corporativas extendidas.
Impuestos sobre el empleo
Cuando su empresa está lista para contratar empleados, usted, como empleador, tiene ciertas responsabilidades, como el impuesto sobre el empleo, que debe pagarse y los formularios que debe Los impuestos sobre el empleo incluyen lo siguiente:
— Impuestos de seguridad social y Medicare
— Retención del impuesto federal sobre la renta
— Impuesto federal de desempleo (FUTA)
Todos los empleadores. están obligados a realizar pagos de impuestos federales sobre la nómina al gobierno y, al mismo tiempo, presentar un informe. Las empresas que tienen empleados directos o contratistas contratados deben informar anualmente al IRS los pagos realizados a esos empleados o contratistas utilizando los formularios W2 y. 1099 respectivamente, las reglas pueden ser un poco complejas para el propietario de una pequeña empresa, es por eso que este servicio a menudo se subcontrata.
Manejar las responsabilidades de impuestos sobre la nómina implica lo siguiente:
.- Se pagan y declaran los impuestos federales y estatales
- Declaraciones de ingresos (formularios W2), montos retenidos (formularios W4) y montos pagados en nombre de los empleados (formularios 940 y 941) y contratistas (Formulario 1099) son correctos y se presentan o envían a tiempo.
- Se mantienen los registros federales y estatales requeridos
Impuesto estimado
Por lo general, debe pagar impuestos sobre la renta, incluido el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, mediante pagos regulares del impuesto estimado durante el año. Incluso si Si hiciste pagos parciales durante el año, es posible que aún tengas que pagar cualquier impuesto adeudado cuando presentes tu declaración de impuestos anual. Estos pagos son como el impuesto retenido del sueldo o salario de cualquier persona.
Para la mayoría de los negocios e individuos, los pagos de impuestos estimados se realizan cuatro veces al año. Las fechas de vencimiento estándar son las siguientes:
- 1er Pago: 15 de abril — para ingresos ganados desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo
- 2do Pago: 15 de junio — para ingresos ganados desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo
- 3er Pago: 15 de septiembre — para ingresos ganados desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto
- 4to Pago: 15 de enero (del año siguiente) — para ingresos ganados desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre
Impuestos especiales
Son impuestos que gravan bienes, servicios y actividades. Se pueden imponer impuestos especiales al fabricante, minorista o consumidor, según el impuesto específico. Ejemplos de impuestos especiales que pueden incluir:
- Impuesto sobre el petróleo
- Se restablecen los impuestos especiales sobre productos químicos del Superfund
- Impuesto especial sobre el carbón
- Queroseno utilizado en la aviación: Informe de responsabilidad fiscal del formulario 720
- Créditos fiscales extendidos por combustible
- Apuestas deportivas
- Impuesto sobre el uso de vehículos pesados de carretera
- Impuesto especial sobre los servicios de bronceado en interiores
Impuesto sobre el trabajo por cuenta propia
El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia representa principalmente los impuestos del Seguro Social y Medicare para las personas que trabajan por cuenta propia. Es como el Seguro Social y Impuestos de Medicare retenidos de los cheques de pago de los empleados directos de la empresa. Las personas que trabajan por cuenta propia deben calcular el monto utilizando el Anexo SE (Formulario 1040 o 1040-SR). Además, puede deducir la porción equivalente al empleador de su impuesto SE al calcular su bruto ajustado. Los asalariados no pueden deducir los impuestos del Seguro Social y Medicare.
La tasa del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es del 15,3%. La tasa consta de dos partes: 12,4% para la seguridad social y 2,9% para Medicare.
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasa FICA del empleador?
La tasa FICA del empleador es del 7,65%. Los empleados pagan un impuesto FICA adicional del 7,65% y los trabajadores autónomos pagan el 15,3% completo
¿Cómo presento una extensión de impuestos?
La fecha límite para la presentación de impuestos federales sobre la renta es el 15 de abril. Si necesita más tiempo, puede obtener una extensión automática del impuesto sobre la renta presentando el formulario 4868 del IRS. Esto le da hasta el 17 de octubre para presentar su declaración de impuestos. .
¿Presentar una extensión me da más tiempo para pagar?
No, cuando presenta el formulario 4868 del IRS, obtiene más tiempo para presentar los impuestos, pero no le da más tiempo para pagarlos. Todo lo que deba después de la fecha límite está sujeto a intereses y a un pago atrasado. multa, incluso si obtiene una extensión. Es posible que pueda obtener un descuento en la multa por pago atrasado si ha pagado al menos el 90% de su obligación tributaria real antes de la fecha límite y paga el resto con su declaración.
¿Por qué pasa si no realizo los pagos del impuesto estimado?
Si no realiza ningún pago o se salta un pago durante el año fiscal, el IRS podría cobrarle una multa. El IRS puede cobrarle una multa incluso si recibe un reembolso.
¿Qué es una prórroga fiscal y cómo puedo solicitarla?
Una prórroga para la declaración de impuestos le da más tiempo para presentarla si no puede cumplir con la fecha límite, lo que le ayuda a evitar multas por presentación tardía. No extiende el plazo para pagar los impuestos adeudados. Para solicitar una prórroga, las personas físicas utilizan el Formulario 4868, mientras que las empresas utilizan el Formulario 7004. Recuerde pagar los impuestos estimados antes de la fecha límite original para evitar intereses y multas.
¿Cuándo debo solicitar una prórroga para la declaración de impuestos y cuánto tiempo dura?
Solicite la prórroga antes de la fecha límite original para la declaración de impuestos, que suele ser el 15 de abril para personas físicas y el 15 de marzo para empresas. Las prórrogas generalmente otorgan 6 meses adicionales para la presentación de la declaración a las personas físicas (hasta el 15 de octubre), mientras que las prórrogas para empresas varían según el tipo de entidad.
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